1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-667-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Tripticos FSC N° 9.972 Dideco - Fomil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Armas 438 (productos Yungay 227) Bodega Mun 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98 del sistema 21405. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social PEDRO JOSE EGAÑA PIZARRO R.U.T. 5.363.847-3 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000 Unidad no definida Tripticos Tripticos $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad no definida Carpetas Carpetas $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 43211709 Lápiz óptico de presión 100 Unidad no definida Lapices Grabados Lapices Grabados $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150