1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-897-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Actividad OPD, FSC N° 12.964 OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 527481-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 2086,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB R.U.T. 76.253.400-2 Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294913 Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios 2 Unidad no definida Bolsas de Globos Corrientes de 100 Unidades Bolsas de Globos Corrientes de 100 Unidades $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 30102415 Varillas de plástico 100 Unidad no definida Varitas Sostenedores para Globos Varitas Sostenedores para Globos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 10.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.086
TOTAL OC	$ 13.066