1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-1131-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1131 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 371218,2 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Networks Chile EIRL Razón Social Informática Networks E.I.R.L. R.U.T. 76.536.951-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Networks Chile EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 3 Unidad SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE PUNTO A PUNTO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, POR UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.   $ 651.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.953.780 $ 1.953.780

Total Neto	$ 1.953.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.218
TOTAL OC	$ 2.324.998