1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-126-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Atención Expositores Fiesta de la Cerveza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 2 Bolsa 70 panes   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 50202304 Jugos y néctar envasados 35 Caja Jugos   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 50201713 Bolsitas de te 2 Caja Té en bolsitas   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 35 Unidad Empanadas de Pino (horno)   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750 14111703 Toallas de papel 4 Unidad Toallas de papel   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720 50201706 Café 1 Tarro Café   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 50131801 Queso natural 1 Pack 35 Láminas de queso   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 68.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.740

Justificación de exención de impuesto