1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-127-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3594-114-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-114-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social Ilustre Municipalidad de Portezuelo R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Portezuelo R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 132585,8 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101501 Carretillas 2 Unidad CARRETILLAS PARA CONSTRUCCION.   $ 21.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400 30103201 Enrejado de acero 100 Unidad MALLA HEXAGONAL PARA CONSTRUCCION DE GALLINEROS.   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 30151602 Planchas de escurrimiento 662 Unidad FONOLAS PARA TECHO.   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.740 $ 509.740 31162003 Clavos de acabado 148 Unidad CLAVOS DE 3" EN BOLSAS DE 1 KG.   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.680 $ 97.680

Total Neto	$ 697.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.586
TOTAL OC	$ 830.406