1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-129-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención y repuestos LL.GX-50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 31224,6 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad Abrazadera metálica Orden de trabajo n° 4261 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Mantención cambio aceite y filtros trabajo en Portezuelo Enderezar soporte pata Desmontar cañería 3 función Mano de obra total Orden de trabajo n° 4261 $ 176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 182.600
Descuento	$ 18.260
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.225
TOTAL OC	$ 195.565