1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-150-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CXRS64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-12-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 13814,9 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad FOCO LED CARROCERÍAS 24V   $ 6.200,00 $ 620,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 17.980 39111503 Dispositivos de pared 2 Unidad SOPORTE FOCO 2"   $ 3.200,00 $ 320,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.080 39101601 ampolletas halógenas 7 Unidad AMPOLLETA COLA P   $ 620,00 $ 62,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.278 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETA GOLBO GRANDE   $ 680,00 $ 68,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.292 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad HUINCHA AISLADORA   $ 1.200,00 $ 120,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.080 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANO DE OBRA REPARAR CIRCUITO ELÉCTRICO   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 72.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.815
TOTAL OC	$ 86.525