1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-168-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Eduardo Quiroz Orellana Razón Social MIGUEL EDUARDO QUIROZ ORELLANA R.U.T. 12.018.925-5 Sucursal Miguel Eduardo Quiroz Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha 4"   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 60121251 Pintura al agua 1 Galón Pintura fast   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31211504 Pinturas de cobertura 1 kilogramo Pasta muro   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillo lana 18 cms   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha 2"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.000

Justificación de exención de impuesto