1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-170-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales para iluminación de plaza de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-42-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 21425,92 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad TRUPER HUINCHA AISL. 19MM X 18 MT NEGRA (M-33)   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad CUADRADO 100X2 MM   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad FOCO PROYECTOR LED 50W C/SENSOR   $ 41.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.998 $ 41.998 26121636 Cables de alimentación 20 Metro Lineal CORDON 2X0.75X20MTS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 30111601 Cemento 1 Saco CEMENTO 25 KG   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 125.298
Descuento	$ 12.530
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.426
TOTAL OC	$ 134.194