1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-176-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Camion BVPP28 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-59-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 395978,43 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121503 Aceite de engranajes 1 Bidón Aceite   $ 45.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.840 $ 45.840 31171504 Rodamientos de bolas 2 Unidad REPUESTOS - Rodamientos   $ 35.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.740 $ 70.740 27131702 Accesorios de vástago de cilindro neumático 1 Unidad REPUESTOS - Corona   $ 1.764.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.797 $ 1.764.797 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Mano de obra reparacion camion   $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 42272215 Suministros de pruebas del ventilador 1 Pack Insumos   $ 13.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720

Total Neto	$ 2.084.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.978
TOTAL OC	$ 2.480.075