1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-181-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Fiesta de la Vendimia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 20 Bolsa Servilletas de papel   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Botella Jugos de 1.5 lts   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 50201713 Bolsitas de te 1 Caja Bolsitas de té   $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960 14111703 Toallas de papel 4 Unidad Toalla de papel   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50201706 Café 1 Tarro Café   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990

Total Neto	$ 14.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.330

Justificación de exención de impuesto