1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-184-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3594-93-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-93-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 347769,16 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monica franco vasquez Razón Social MONICA DEL CARMEN FRANCO VASQUEZ R.U.T. 7.129.407-2 Sucursal monica franco vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad no definida SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MARQUESAS, LITERAS, COLCHONES Y OTROS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2012, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR POR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO.   $ 1.830.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.364 $ 1.830.364

Total Neto	$ 1.830.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.769
TOTAL OC	$ 2.178.133