1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-191-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN CENTRO DE LAS MUJERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-191 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORMA EUGENIA GARCIA GATICA Razón Social NORMA EUGENIA GARCIA GATICA R.U.T. 7.504.917-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NORMA EUGENIA GARCIA GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PROFESIONALES DEL CENTRO DE LAS MUJERES A LAS COMUNAS DE PORTEZUELO, RÁNQUIL, COELEMU, TREHUACO, QUIRIHUE Y COBQUECURA. OBLIGATORIO LEER DOCUMENTO DE TERMINOS TECNICOS Y ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.   $ 999.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.999 $ 999.999

Total Neto	$ 999.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.504.917-K Ver adjunto