1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-196-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Vidrios para motoniveladora y camara de neumatico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-59-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 54213,84 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad Instalación de vidrios en cabina de motoniveladora   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad Vidrio para cabina de motoniveladora   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Unidad     $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 285.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.214
TOTAL OC	$ 339.550