1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-203-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MANGUERA Y CONECTORES LAVADO CAMIÓN RECOLECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 2062,64 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142613 Conectores de tubo 1 Unidad REGADOR ESPIGA METÁLICA SCHMIDT   $ 2.311,00 $ 116,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.195 27121707 Conectores de pliegue 2 Unidad CONECTOR RÁPIDO 1/2 SCHMIDT   $ 462,00 $ 46,00 $ 0,00 $ 924 $ 878 40142121 Carretes de manguera 25 Metro Lineal MANGUERA 1/2 DOS-COLOR JARDÍN MBI   $ 328,00 $ 417,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 7.783

Total Neto	$ 10.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.063
TOTAL OC	$ 12.919