1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-217-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-65-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Eduardo Quiroz Orellana Razón Social MIGUEL EDUARDO QUIROZ ORELLANA R.U.T. 12.018.925-5 Sucursal Miguel Eduardo Quiroz Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida CERRADURA PUERTA INTERIOR   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón     $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900

Total Neto	$ 31.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.400

Justificación de exención de impuesto