1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-224-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Jefe de Gabinete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-62-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 6833,73 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja Corchetes 23/8   $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318 $ 318 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 21   $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.160 $ 21.160 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Tinta HP 22   $ 13.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.689 $ 13.689 44121506 Sobres estándar 50 Unidad Sobre americano   $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800

Total Neto	$ 35.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.834
TOTAL OC	$ 42.801