1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-24-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Ampolletas para Gimnasio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 45663,865403 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 13 Unidad Ampolletas de Haluro Metalico de 400 watts elipsoidal   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.331 $ 240.336

Total Neto	$ 240.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.664
TOTAL OC	$ 286.000