1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-240-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra HORMIGÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-240 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 383277,12 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSEUL Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URRA LOPEZ SPA R.U.T. 78.174.603-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSEUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 16 Metro Cúbico HORMIGON G20 90-20 C/7-8 O SUPERIOR. EL MATERIA DEBERA ENTREGARSE EN EL SECTOR LAS TINAJAS (LOS PALANES) COMUNA DE PORTEZUELO, PREVIA COORDINACION CON EL MUNICIPIO. EN UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES.   $ 126.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017.248 $ 2.017.248

Total Neto	$ 2.017.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.277
TOTAL OC	$ 2.400.525