1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-263-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Alimentos, feria día de la madre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 489 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 50 Paquete SERVILLETA   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 3 Caja CACAO EN POLVO   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DESECHABLES TÉRMICOS   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 12 Litro LECHE SEMI-DESCREMADA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 57.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.800

Justificación de exención de impuesto