1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-278-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 5198,4 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGARITA DEL CARMEN Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ R.U.T. 12.794.904-2 Sucursal MARGARITA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 1 Unidad Tacos calendario   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 44121506 Sobres estándar 100 Unidad Sobres americanos   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 60122503 Bandejas o placas de papel 1 Unidad Bandeja de organizadora de escritorio   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 14111525 Papel multiuso 100 Unidad Oplainas blancas   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Resma Resma tamaño oficio   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 30.400
Descuento	$ 3.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.198
TOTAL OC	$ 32.558