1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-280-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Tuberías, mantención de caminos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 392 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social Maria Aguilar Blanche SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 3 Tubo Tubería petropipe 600 sn4   $ 371.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.970 $ 1.115.970 40142115 Tubería de plástico 1 Tubo Tubería petropipe 800 sn2 1mt   $ 574.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.990 $ 574.990 40142115 Tubería de plástico 4 Tubo Tubería petropipe 400 sn4   $ 187.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.960 $ 751.960

Total Neto	$ 2.442.920
Descuento	$ 244.292
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.198.628

Justificación de exención de impuesto