1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-284-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación caja cambios y otros BVPP27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-59-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 23301,03 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 5 Unidad no definida REPUESTOS - Puntilla ojo   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad Huincha aisladora   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 39101610 ampolletas de filamento 1 Unidad REPUESTOS - Ampolleta 1 contacto   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad REPUESTOS - Ampolleta cola pez   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 23171509 Soldadura 1 Unidad Soldar soporte caja   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad Mantencion - Reparar neumatico   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 25172502 Cámaras de neumáticos para automóviles 1 Unidad REPUESTOS - Cubrecamara   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Anticongelante   $ 5.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.227 $ 5.227 39121203 Conductos eléctricos 1 Unidad Cable electrico   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 5 Unidad REPUESTOS - Focos LED   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Mantención - Desmontar y montar soporte caja de cambios, reparación circuito electrico, cambio de focos y ampolletas. Mano de obra total   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Internacional Limpiacontacto eléctrico   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 122.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.301
TOTAL OC	$ 145.938