1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-286-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Toner y tintas para PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 40853,8 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Tinta CANON 210 negra   $ 18.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Tinta CANON 211 color   $ 24.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.336 $ 72.336 44103103 Tóner 6 Unidad Toner opcional HP 85A   $ 18.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.128 $ 112.128

Total Neto	$ 238.914
Descuento	$ 23.894
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.854
TOTAL OC	$ 255.874