1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-299-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 12 Bolsa Bolsa de cemento de 42.5 kgs   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.680 $ 46.680 11121610 Maderas duras 16 Unidad Palo de pino de 2x3"   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.240 $ 22.240 30102212 Plancha de cinc 129 Plancha Plancha de zinc 5V de 2.5 mts   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000 30102212 Plancha de cinc 89 Plancha Plancha de zinc acanalado de 0.35 x 3.66mts   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.250 $ 645.250

Total Neto	$ 1.359.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.359.170

Justificación de exención de impuesto