1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-313-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA CENTRO DIURNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 313 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO ESTEBAN Razón Social FERNANDO ESTEBAN MENDOZA SOTO R.U.T. 13.795.054-5 Sucursal FERNANDO ESTEBAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 893 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 893 KM PARA CENTRO DIURNO COMUNITARIO MES DE FEBRERO DE 2023.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.650 $ 937.650 78111803 Servicios de autobuses contratados 980 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN POR 980 KM PARA CENTRO DIURNO COMUNITARIO MES DE MARZO DE 2023.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.000 $ 1.029.000

Total Neto	$ 1.966.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.966.650

Justificación de exención de impuesto