1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-320-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Material para reparaciones de baños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Tubo silicona transparente   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 40141702 Grifos 2 Unidad Llaves para lavamanos   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad Chapas para puerta con llaves   $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Vidrio doble de 92x43.5cms   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Vidrio doble de 93x43cms   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 51.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.970

Justificación de exención de impuesto