1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-328-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Repuestos LL.GX-50 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 618 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 24038,23 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Balde grasa Orden de trabajo n° 4591 $ 61.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.681 $ 61.681 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Filtro de aire Orden de trabajo n° 4591 $ 78.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.894 $ 78.894

Total Neto	$ 140.575
Descuento	$ 14.058
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.038
TOTAL OC	$ 150.555