1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-341-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 5950,8 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111813 Formularios o libros de correspondencia 1 Unidad Cuaderno de correspondencia   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 44101716 Perforadoras 1 Unidad Perforadora de papel   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Resma Papel blanco tamaño carta   $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.072 $ 15.072 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Resma Papel blanco tamaño oficio   $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.056 $ 11.056

Total Neto	$ 31.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.951
TOTAL OC	$ 37.271