1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-353-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA FOMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 18675,86 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 405 Unidad CARPETA DE CARTON TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.775 $ 62.775 14111530 Notas de papel autoadhesivo 23 Unidad TACO ADHESIVO PARA NOTAS   $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.982 $ 32.982 44122104 Clips para papel 30 Unidad CLIPS   $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.710 $ 7.710

Total Neto	$ 103.467
Descuento	$ 5.173
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.676
TOTAL OC	$ 116.970