1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-354-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina de Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 16511 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad Linterna recargable   $ 30.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.244 $ 30.244 46181503 Trajes de trabajo protectores 4 Unidad Traje de agua con jardinera   $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.664 $ 43.664 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad Linternas para cascos   $ 3.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.412 $ 3.412 46181504 Guantes protectores 4 Par Guantes   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580

Total Neto	$ 86.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.511
TOTAL OC	$ 103.411