1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-363-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención LL.GX-51 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 651 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 85532,87 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Mano de obra mantención y cambio guias Orden n° 4335 $ 164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 4 Unidad Guías desgaste superior Orden n° 4335 $ 57.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.176 $ 231.176 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Guía de desgaste inferior Orden n° 4335 $ 45.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.016 $ 45.016 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Recauchaje neumatico Orden n° 4335 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 500.192
Descuento	$ 50.019
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.533
TOTAL OC	$ 535.706