1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-368-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Luz Escobar - Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 11167,82 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 5 Unidad Polines impreg 3"" a 4"" 2.65 mt   $ 1.990,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.650 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad Malla tipo 5014 1.50 x 25 mt   $ 40.496,00 $ 1.215,00 $ 0,00 $ 40.496 $ 39.281 31162404 Grapas de ferretería 1 kilogramo Grapa 1 1/4"" x 10 galv"   $ 2.092,00 $ 62,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.030 26121538 Conjunto de alambre 1 Rollo Alambre pua 14 x 100 mts   $ 8.059,00 $ 242,00 $ 0,00 $ 8.059 $ 7.817

Total Neto	$ 58.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.168
TOTAL OC	$ 69.946