1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-377-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PROGRAMA DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 377 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad GALLETAS INDIVIDUALES   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 50202310 Agua mineral 6 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 1/2 LT   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50221202 Cereales en barra 40 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 39.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.200

Justificación de exención de impuesto