1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-386-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 07-386 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 24244 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MA & JO SPA Razón Social MA & JO SPA R.U.T. 77.975.738-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MA & JO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 44 Unidad COLACIONES QUE INCLUYAN CADA UNA: DOS SANDWICHES DE QUESO Y JAMONADA, DOS BARRAS DE CEREAL, UNA PLATANO, UNA GALLETA DE 120GRS APROX, Y UNA BOTELLA DE AGUA MINERAL DE 500ML   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600

Total Neto	$ 127.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.244
TOTAL OC	$ 151.844

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.708.392-8 Ver adjunto