1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-399-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Repuestos GK.HH-94 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 732 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Alto Bio Bio Impuesto 9230,58 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 20 Unidad Tuerca rueda Orden de trabajo n° 4726 $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.980 $ 35.980 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Llave rueda Orden de trabajo n° 4726 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 53.980
Descuento	$ 5.398
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.231
TOTAL OC	$ 57.813