1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-40-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social Maria Aguilar Blanche SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121503 Aceite de engranajes 1 Litro ACEITE 2T MEZCLA 1:50 1 LITRO HUSQVARNA   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 11151703 Hilo de poliéster 10 Rollo HILO ORILLADORA 15 MTS DE 3MM   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900

Total Neto	$ 57.890
Descuento	$ 5.789
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.101

Justificación de exención de impuesto