1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-403-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 4160,81 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 3 Unidad Discos de corte recto 7" 1/2   $ 756,00 $ 112,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.156 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas 2"   $ 966,00 $ 96,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.836 60121001 Pinturas 2 Litro Anticorrosivo   $ 3.504,00 $ 350,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 6.658 30102303 Perfiles de hierro 4 Tira Perfil angular 20x20x3mmx6 mts   $ 2.899,00 $ 347,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.249

Total Neto	$ 21.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.161
TOTAL OC	$ 26.060