1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-406-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 406 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 31977,76 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 30 Unidad LÁPIZ AZUL PILOT V7 HI TECPOINT 97   $ 1.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.010 $ 59.010 55121616 Banderitas autoadhesivas 20 Unidad BANDERITAS FORMA DE FLECHA 5 COLORES   $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad LOMO ARCHIVADOR OFICIO COLOR VERDE AGUA O VERDE CLARO   $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 44121708 Marcadores 10 Unidad PLUMONES DE PIZARRA DIFERENTES COLORES   $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 44121708 Marcadores 10 Unidad PLUMONES PERMANENTES DIFERENTES COLORES   $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040 44121618 Tijeras 10 Unidad TIJERAS DE OFICINA   $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540 44101716 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA 150 HOJAS   $ 89.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.332 $ 89.332

Total Neto	$ 177.162
Descuento	$ 8.858
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.978
TOTAL OC	$ 200.282