1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-407-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2022 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO PARA FERIAS DE EMPRENDENDORES LOCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 407 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS PLASTICOS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS CHICAS DESECHABLES   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50181901 Pan fresco 35 Unidad SANDWICH JAMÓN / QUESO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 50201707 Sustitutos de Café 1 Tarro MILO   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 14111703 Toallas de papel 3 Unidad TOALLA DE PAPEL   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850 14111705 Servilletas de papel 3 Paquete SERVILLETAS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.000

Justificación de exención de impuesto