1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-423-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Alimentación, reunión consejo seguridad p. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-44-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 745 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Sucursal Gladys del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja CAJA DE TE LIPTON   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 50201706 Café 1 Tarro CAFE NESCAFE GRANDE   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950

Total Neto	$ 8.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.250

Justificación de exención de impuesto