1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-44-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Tintas y toner PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 52808,6 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta hp 22   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 44103103 Tóner 2 Unidad Toner HP 85A opcional   $ 16.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.940 44103103 Tóner 10 Unidad Toner HP 35A opcional   $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartuchos de tinta hp 21   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 277.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.809
TOTAL OC	$ 330.749