1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-457-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Sect. Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 786 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121801 Cinta correctora 1 Unidad Corrector cinta dryline mini   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 44121708 Marcadores 2 Unidad Destacador amarillo   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180 14111526 Blocs para mensajes telefónicos 1 Unidad Plancheta plástica oficio c/apretador   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad Papel multiproposito oficio fotocopia   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450

Total Neto	$ 22.300
Descuento	$ 2.230
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.070

Justificación de exención de impuesto