1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-48-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención ZNA HVJD-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-59-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 44929,87 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad Escaner   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 41111941 Sensores olfativos 1 Unidad Sensor de oxigeno 2 banco 1   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Cambio de aceite 10w40 con filtro   $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 2 Unidad Montaje y balanceo   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad Neumáticos 215/75 R15   $ 71.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.856 $ 142.856 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Mano de obra   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 262.747
Descuento	$ 26.274
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.930
TOTAL OC	$ 281.403