1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-489-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNO, FERIA DE EMPRENDIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 489 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja TE   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50181901 Pan fresco 30 Unidad SANDWICH   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DESECHABLES TERMICOS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50201706 Café 1 Tarro NESCAFÉ   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZUCAR   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 46.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 46.850

Justificación de exención de impuesto