1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-510-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Material para ornamentar espacios publicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 12780,92 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 4 Pote Cola fría, pote de 1 kg   $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.724 $ 10.723 31211904 Brochas 2 Unidad Brocha de 2"   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas de 5"   $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.445 $ 18.445 12181501 Ceras sintéticas 3 Bolsa Cera liquida con tierra de color   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.697 $ 8.697 60121001 Pinturas 1 Galón Oleo color ladrillo   $ 16.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.546 $ 16.546 30111604 Cal apagada 3 Saco Cal en bolsa de 25 kg   $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.697 $ 11.697

Total Neto	$ 67.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.781
TOTAL OC	$ 80.049