1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-513-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 513 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 1 Caja TE DE 100 BOLSAS   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad VASOS TERMICOS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 14111703 Toallas de papel 5 Unidad TOALLAS DE PAPEL   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 52 Unidad GALLETAS SURTIDAS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200 50181901 Pan fresco 50 Unidad SANDWICH JAMON QUESO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad JUGO INDIVIDUAL   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 60 Unidad QUEQUE INDIVIDUAL   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 50201706 Café 2 Unidad CAFE GRANDE   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo AZUCAR   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 199.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.800

Justificación de exención de impuesto