1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-525-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION JORNADA INFORMATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 525 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 50 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad MANTEQUILLA 250 GR   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad QUEQUE DE VAINILLA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad QUEQUE DE LIMÓN   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 50201706 Café 2 Unidad TARRO CAFÉ 170 GR   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad SERVILLETAS 100 UNIDADES   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 14111703 Toallas de papel 3 Unidad TOALLA DE PAPEL   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DE PLUMAVIT   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZÚCAR GRANULADA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400

Total Neto	$ 33.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.850

Justificación de exención de impuesto