1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-545-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TRABAJO PROG. RED LOCAL DE APOYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 545 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna * Impuesto 4205,65 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 Espirales de encuadernación 100 Unidad ESPIRALES PLÁSTICOS COLOR NEGRO 10 MM   $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 44103504 Espirales de encuadernación 100 Unidad ESPIRALES PLÁSTICOS COLOR NEGRO 14 MM   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad MICA LISA 175 MIC   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 23.300
Descuento	$ 1.165
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.206
TOTAL OC	$ 26.341