1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-549-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales para habilitación del centro de la muje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Portezuelo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 987 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Eduardo Quiroz Orellana Razón Social MIGUEL EDUARDO QUIROZ ORELLANA R.U.T. 12.018.925-5 Sucursal Miguel Eduardo Quiroz Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 6 Unidad Cinta adhesiva de papel 38 mm   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de lana 18 cm   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 86131502 Pintura 1 Tineta Tineta esmalte al agua blanco   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 95.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.100

Justificación de exención de impuesto